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丽水市第二人民医院2020年度单位决算

2021-09-02 08:37:00 111873次

目  录

一、概况.................................................................................................................( 1 )

(一)单位职责...............................................................................................( 1 )

(二)机构设置...............................................................................................1 )

二、2020年度单位决算公开表...................................................................................( 1 )

三、2020年度单位决算情况说明...............................................................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明......................................................................( 1 )

(二)收入决算情况说明.....................................................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明.............................................................................. ......( 2 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................( 2 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................( 2 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................( 5 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................(5 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................( 7 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................( 7 )

(十)机关运行经费支出说明................................................................................(9 )

(十一)政府采购支出说明....................................................................................( 9 )

(十二)国有资产占有情况说明.............................................................................(9 )

(十三)预算绩效情况说明....................................................................................(10 )

四、名词解释.................................................................................................................( 15 )


一、概况

(一)单位职责

按照相关政府部门规定及批准的范围开展各项医疗护理服务,承担全市精神心理卫生的防治及老年病防治与康复,承担重大活动医疗保障任务、突发公共事件的医疗卫生救助、医学教育、临床医学研究等工作。开展援疆援藏、对口帮扶指导、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办、医务处、质控处、财务处、组织人事处、宣传统战处、护理部、总务处、纪检监察室、院感科、信息科等。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计37,971.16万元,支出总计37,971.16万元,与2019年度相比,各增加5397.38万元,增长16.57%。主要原因是:年初结转结余增加149.85万元和财政拨款增加5907.23万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计37,396.69万元;包括财政拨款收入10,714.1万元(其中,一般公共预算3,599.1万元,政府性基金预算7,115万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计28.65%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入24,448.69万元,占收入合计65.38%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2,233.89万元,占收入合计5.97%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计34,367.6万元,其中基本支出25,248.89万元,占73.47%;项目支出9,118.71万元,占26.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计11,072.36万元,支出总计11,072.36万元,与2019年相比,各增加5964.36万元,增长116.77%。主要原因是政府性基金收入比上年增加;财政拨款支出年初预算数2720.32万元,完成年初预算的407.02%,主要原因是预算追加老年康复大楼项目的债券资金补助以及2020年新冠疫情补助等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,715.35万元,占本年支出合计的10.81%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1995.94万元,增长116.08%。主要原因是:2020年新冠疫情影响追加疫情防控补助等各项经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,715.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出49万元,占1.32%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出3,666.35万元,占98.68%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2459.32万元,支出决算为3,715.35万元,完成年初预算的151.07%,主要原因是新冠疫情防控相关补助支出等。其中:

卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为2457万元,支出决算为2741.94万元,完成年初预算的111.60%,决算数大于预算数的主要原因追加2020年卫生健康人才培养补助-住院规范化培训、疫情防控等经费。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.09万元,决算数大于预算数的主要原因公立医院综合改革补助年初结转结余未纳入年初预算。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为21万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加住院医师规范化培训补助。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为42万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加公共卫生补助-精神病防治、艾滋病防治(美沙酮)项目。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为2.32万元,支出决算为327.52万元,完成年初预算的141.17%,决算数大于预算数的主要原因预算追加2020年新冠疫情防控相关补助。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为502.80万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加援鄂人员临时性工作补助、公立医院鼓励性补助、疫情防控(集中救治点CT设备购置和机房改建)等。

科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加新上公益应用研究项目(科技创新)等项目。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加2020年第三批省科技发展专项-基础公益研究(肠道产短链脂肪酸关键功能菌在抑郁症中的作用机制研究)等。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加基于睡眠结构和神经网络研究经颅磁刺激技术对自闭症的作用机制(人才发展)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,187.14万元,占本年支出合计的15.09%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2156.81万元,增长71.17%。主要原因是:预算追加老年康复大楼项目债券资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,187.14万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出92.85万元,占1.79%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出5,094.29万元,占98.21%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为261万元,支出决算为5,187.14万元,完成年初预算的100%,主要原因是以前年度结余经费未纳入年初预算及预算追加老年康复大楼项目债券资金。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为161万元,支出决算为92.85万元,完成年初预算的57.67%,决算数小于预算数的主要原因以前年度结余经费未纳入年初预算及迁建工程竣工结算核减预算。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5010.64万元,决算数大于预算数的主要原因是追加老年康复大楼项目债券资金。

其他支出(类)彩票公益安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为83.65万元,完成年初预算的83.65%,决算数小于预算数的主要原因以前年度结余经费未纳入年初预算及根据财政统一调剂退回该项目经费,调减年初预算25万元。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明   

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元,支出决算为5.69万元,完成预算的47.42%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响,出行受限,三公经费支出减少,同时进一步落实厉行节约,切实严格按标准执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无变动,主要原因是两年均未发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.69万元,占47.34%,与2019年度相比,减少2.52万元,下降48.37%,主要原因是新冠疫情影响,出行减少;公务接待费支出决算为2.99万元,占52.66%,与2019年度相比,减少3.1万元,下降50.90%,主要原因是新冠疫情影响,接待减少,同时进一步落实厉行节约,切实严格按标准执行。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 决算数与预算数持平,主要原因是受疫情影响,没有安排因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为5.5万元,支出决算为2.69万元,完成预算的48.91%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,出行减少相应支出也减少,同时进一步落实厉行节约,切实严格按标准执行。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为5.5万元,支出2.69万元,完成预算的48.91%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响,出行减少相关费用支出也减少,同时进一步落实厉行节约,切实严格按标准执行。主要用于各地接送专家、病人,运送物资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为6.5万元,支出决算为2.99万元,完成预算的46%。主要用于接待省内外医院学习交流、考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响,出行受限接待减少,同时进一步落实厉行节约,切实严格按标准执行;全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待29团组,累计305人次。

外宾接待支出0万元,0人次。

其他国内公务接待支出2.99万元,主要用于省内外医院学习交流、考察调研接待29团组,305人次。

(十)机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费,原因是本单位为事业单位。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2,776.63万元,其中:政府采购货物支出2,057.2万元、政府采购工程支出279.19万元、政府采购服务支出440.25万元。授予中小企业合同金额1,093.84万元,占政府采购支出总额的39.39%。其中,授予小微企业合同金额1,080.01万元,占政府采购支出总额的38.9%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位业务用车;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备13台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,丽水市第二人民医院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目43个,共涉及资金3715.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对第二医院迁建工程、老年康复大楼(基建)、2020年精神康复服务设施设备资助(彩票公益金)3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5187.14万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

         丽水市第二人民医院在2020年度单位决算中反映美沙酮维持治疗补助及“双下沉、两提升”及医联体建设补助项目绩效自评结果。

         美沙酮维持治疗补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为113.27万元,执行数为113.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是每人每月服药15次,对阿片类物质成瘾者进行长期维持治疗,减轻对阿片类物质的依赖,减少阿片类物质成瘾引起的疾病、死亡和引发的违法犯罪;二是受治人员维持率100%,控制艾滋病等相关血源性疾病的传播,提高吸毒人员戒毒的主动性,减轻了经济负担,使阿片类物质成瘾者重新回归社会。发现的问题及原因:一是随着门诊服药人数的增加,人力、物力等各项投入仍需加大保障;二是多部门间的协同合作仍需推进,宣传、预防、治疗多方位的举措还存在不足。下一步改进措施:一是进一步完善服务设施,不断加强日常管理,提高工作能力和服务质量,加大人力、物力等推动病人定期复查、每天规律服药,建议政府加大财政的支持力度;二是建议公安、禁毒办、社区等多部门支持美沙酮维持治疗工作,及时处置突发状况,持续开展宣传工作;及时随访,建立激励机制和落实便民措施。


项目单位自评基本情况表

 

项目名称:美沙酮维持治疗补助

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

朱桂东

联系电话

2299920

地     址

丽水市莲都区北环路69号

邮编

323000

项目起止时间

2020年1月1日~2020年12月31日

预算金额(万元)

113.27

实际支出金额(万元)

 

113.27

其中:中央财政


省财政


市财政

110

其它

3.27

二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

预算支出数

实际支出数

差旅费


0.09

维修(护)费


0.84

基本工资

13

12.85

津贴补贴


0.05

伙食补助费


0.92

绩效工资

32

31.69

机关事业单位基本养老保险缴费


3.47

职业年金缴费


1.73

职工基本医疗保险费


3.37

其他社会保障缴费


0.16

住房公积金


4.73

其他工资福利支出

51.27

38.37

邮电费


0.19

物业管理费

17

14.42

专用材料费


0.27

其他交通费用


0.12

支出合计

113.27

113.27

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况

1.为治疗人员提供药物维持治疗。2.开展艾滋病、丙型肝炎、梅毒等传染病防治和禁毒知识宣传。 3.对治疗人员定期进行心理咨询、心理辅导、心理康复及行为矫治等工作。 4.对治疗人员定期免费进行尿检、梅毒、丙肝、艾滋病等传染病检测; 5.协助相关部门对艾滋病病毒抗体阳性治疗人员进行随访、治疗和转介。

一是每人每月服药15次,阿片类物质成瘾者进行长期维持治疗,减轻对阿片类物质的依赖,减少阿片类物质成瘾引起的疾病、死亡和引发的违法犯罪;二是受治人员维持率100%,控制艾滋病等相关血源性疾病的传播,提高吸毒人员戒毒的主动性,减轻了经济负担,使阿片类物质成瘾者重新回归社会

自评结论

优秀

 

“双下沉、两提升”及医联体建设补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为22.7万元,执行数为22.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按规定对医联体成员单位进行评估,完善其医疗管理、医疗安全、医疗服务等方面工作;二是实现优质医疗资源下沉。发现的问题及原因:一是成员单位人员队伍不完善,医疗服务水平还不能满足群众就医的需求,职工业务知识水平与专业管理知识水平还有待提高;二是医联体建设有待进一步推进,医联体管理标准和规范还需进一步完善;网络直报、台账记录需进一步完善。下一步改进措施:一是加大对医务人员的培养,建立人才专业能力提升机制;整合信息资源,加快信息化建设。二是大力推进医联体建设工作加大医联体和优秀资源下沉的宣传,平衡各方利益,最大限度地实现共赢。


项目单位自评基本情况表

 

项目名称:“双下沉、两提升”及医联体建设补助

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

周俊杰

联系电话

2299920

地     址

丽水市莲都区北环路69号

邮编

323000

项目起止时间

2020年1月1日~2020年12月31日

预算金额(万元)

22.7

实际支出金额(万元)

 

22.7

其中:中央财政


省财政


市财政

22.7

其它


二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

预算支出数

实际支出数

差旅费


0.64

租赁费

18

16.97

培训费


0.13

绩效工资


2.60

其他工资福利支出

4.7

1.36

邮电费


1.00

支出合计

22.7

22.7

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况

1.派驻执行院长下沉到雅溪中心卫生院,指导医疗管理、医疗安全、医疗服务等方面工作。2.每月定期安排医务人员下沉医联体单位坐诊、带教等帮扶服务;配合莲都区每月选派医务人员开展巡回诊疗工作。3.在雅溪镇开设健康学校,开展每月一次的健康讲座,不定期为学校和团体开展健康促进活动。4.安排精神科专家下沉到联盟单位坐诊,开展精神疾病的排查、诊断、治疗和随访工作。

 

 

 

一是按规定对医联体成员单位进行评估,完善其医疗管理、医疗安全、医疗服务等方面工作;二是实现优质医疗资源下沉。

自评结论

优秀

 

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):指精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。 

18.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指精神病医院开展医疗业务活动其他方面的支出。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指本单位基本公共卫生服务方面的支出。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指本单位用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指本单位用于突发公共卫生服务方面的支出。 

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指本单位用于其他公共卫生服务方面的支出。

23.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指本单位用于科学技术支出项下其他应用研究支出。

24.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指本单位用于科学技术支出项下其他技术研究与开发支出。

25.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指本单位用于科学技术支出中的其他科学技术支出。

26.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指本单位开展城市建设支出相关业务活动的支出。

27.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指本单位用社会福利的彩票公益金支出开展相关业务活动的支出。

28.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收费安排的支出(项):指本单位用其他政府性基金及对应专项债务收入安排开展老年康复大楼项目相关的支出。

丽水市第二人民医院2020年度单位决算公开报表.xls